Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||||||||||
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Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en organisatie | 12,0 | 75,7 | -63,7 | 8,0 | 78,6 | -70,6 | 7,6 | 83,2 | -75,6 | 7,6 | 80,6 | -72,9 | 7,6 | 79,9 | -72,3 | 7,6 | 79,4 | -71,8 | |
Veiligheid | 0,8 | 23,9 | -23,1 | 0,5 | 24,1 | -23,6 | 0,5 | 25,8 | -25,2 | 0,4 | 25,3 | -24,9 | 0,4 | 25,3 | -24,9 | 0,4 | 25,3 | -24,9 | |
Economie en toerisme | 1,6 | 8,4 | -6,8 | 2,1 | 9,8 | -7,7 | 1,7 | 7,7 | -5,9 | 1,7 | 7,5 | -5,8 | 1,7 | 7,8 | -6,1 | 1,7 | 8,3 | -6,5 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 37,3 | 263,5 | -226,2 | 63,9 | 318,4 | -254,6 | 20,4 | 282,7 | -262,3 | 15,7 | 274,9 | -259,2 | 14,8 | 262,3 | -247,5 | 14,4 | 260,1 | -245,7 | |
Werk en Inkomen | 105,9 | 205,1 | -99,2 | 110,6 | 211,7 | -101,1 | 108,2 | 198,1 | -89,9 | 108,2 | 195,2 | -87,0 | 108,2 | 193,3 | -85,2 | 108,2 | 192,9 | -84,7 | |
Onderwijs | 10,4 | 33,9 | -23,5 | 10,5 | 38,8 | -28,3 | 8,3 | 38,0 | -29,7 | 7,9 | 37,5 | -29,5 | 7,9 | 38,4 | -30,5 | 7,9 | 38,4 | -30,4 | |
Bereikbaarheid | 24,5 | 52,8 | -28,3 | 24,6 | 55,8 | -31,2 | 26,1 | 59,8 | -33,7 | 26,1 | 58,4 | -32,4 | 28,4 | 62,2 | -33,8 | 28,5 | 62,8 | -34,3 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 83,7 | 189,7 | -106,1 | 161,9 | 150,2 | 11,7 | 96,7 | 115,0 | -18,3 | 91,0 | 111,7 | -20,7 | 86,2 | 107,0 | -20,9 | 86,2 | 108,5 | -22,3 | |
Openbare ruimte | 24,1 | 48,0 | -23,9 | 25,5 | 63,2 | -37,6 | 26,8 | 64,2 | -37,4 | 25,4 | 64,5 | -39,0 | 25,6 | 58,0 | -32,4 | 25,7 | 57,1 | -31,4 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 5,7 | 33,6 | -27,9 | 5,3 | 40,7 | -35,4 | 5,4 | 38,2 | -32,9 | 5,4 | 39,1 | -33,7 | 5,4 | 39,8 | -34,5 | 5,4 | 40,2 | -34,9 | |
Sport | 6,9 | 19,0 | -12,1 | 8,3 | 26,0 | -17,7 | 8,7 | 27,2 | -18,5 | 7,8 | 24,8 | -16,9 | 7,8 | 25,0 | -17,2 | 7,8 | 27,1 | -19,4 | |
Financiën | 654,4 | 71,4 | 583,0 | 660,7 | 64,7 | 596,0 | 667,7 | 38,3 | 629,4 | 691,0 | 69,0 | 622,0 | 674,9 | 69,7 | 605,2 | 692,4 | 86,0 | 606,4 | |
Beginsaldo | 967,4 | 1.025,1 | -57,7 | 1.082,0 | 1.082,0 | 0,0 | 978,2 | 978,2 | 0,0 | 988,4 | 988,4 | 0,0 | 969,0 | 969,0 | 0,0 | 986,3 | 986,3 | 0,0 | |