0.4 Overhead
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijke en niet-wettelijke taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
|---|---|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis, deze horen onder taakveld 5.4;
een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60018 | Algem.juridische advisering | 53 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60347 | Administratieve afhandeling | -37 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | ||||||
60694 | Procesmanagement GSB | 40 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
60788 | Onderzoek en statistiek | 33 | 225 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
61060 | Public Affairs | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61483 | Niet verrekenbare BTW op inkopen | 1.007 | 794 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | 59.567 | 63.429 | 67.605 | 64.968 | 64.311 | 63.835 | ||||||
60.678 | 64.514 | 68.665 | 66.029 | 65.372 | 64.895 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60018 | Algem.juridische advisering | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60347 | Administratieve afhandeling | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
60694 | Procesmanagement GSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
60788 | Onderzoek en statistiek | 0 | 177 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||
61060 | Public Affairs | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | 6.704 | 5.173 | 4.678 | 4.678 | 4.678 | 4.678 | ||||||
6.834 | 5.389 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | 4.905 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 53.843 | N | 59.125 | N | 63.761 | N | 61.124 | N | 60.467 | N | 59.990 | N | |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 0.4 Overhead | € per inwoner |
|---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 311 |
Arnhem | 450 |
Eindhoven | 403 |
Enschede | 413 |
Groningen | 508 |
Leiden | 528 |
Maastricht | 434 |
Tilburg | 413 |
Gemiddelde benchmark | 450 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 139V |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |